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閩財(cái)會(huì)〔2020〕4號(hào)

省直各單位,各設(shè)區(qū)市財(cái)政局，平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)財(cái)政金融局：
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)函〔2019〕16號(hào)）和《財(cái)政部會(huì)計(jì)司關(guān)于調(diào)整2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告報(bào)送時(shí)間的通知》（財(cái)會(huì)便〔2020〕8號(hào)）安排，現(xiàn)就做好2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、總體要求
（一）加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)。各地區(qū)、各部門(mén)應(yīng)高度重視單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作，加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)、本部門(mén)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，明確責(zé)任主體，制定工作方案，細(xì)化分解任務(wù)，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，推動(dòng)本地區(qū)、本部門(mén)各級(jí)各類行政事業(yè)單位做好內(nèi)部控制報(bào)告編制、審核、匯總報(bào)送、分析、使用等工作,做到應(yīng)報(bào)盡報(bào)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部控制報(bào)告工作與部門(mén)決算、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告等工作，確保同口徑數(shù)據(jù)的一致性。
（二）提高報(bào)告質(zhì)量。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施的實(shí)際情況，按照本通知的要求準(zhǔn)確及時(shí)編制和報(bào)送單位內(nèi)部控制報(bào)告；各地區(qū)、各部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照本通知的要求按時(shí)審核、匯總并報(bào)送匯總內(nèi)部控制報(bào)告，要加大對(duì)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核力度，不斷提高內(nèi)部控制報(bào)告的質(zhì)量。
（三）開(kāi)展分析應(yīng)用。各地區(qū)、各部門(mén)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持需求導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向，探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，積極開(kāi)展內(nèi)部控制報(bào)告的專題分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作,推動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)從“立規(guī)矩”向“見(jiàn)成效”轉(zhuǎn)變。
（四）加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)。行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真、如實(shí)編制內(nèi)部控制報(bào)告，不得漏報(bào)、瞞報(bào)有關(guān)內(nèi)部控制信息，不得編造虛假內(nèi)部控制信息。各地區(qū)、各部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)、本部門(mén)內(nèi)部控制編報(bào)工作的監(jiān)督檢查，抽取一定比例的單位，對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作和內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行檢查，同時(shí)指導(dǎo)單位開(kāi)展內(nèi)部控制問(wèn)題的整改落實(shí)，推動(dòng)各單位進(jìn)一步完善內(nèi)部控制建設(shè)工作。省財(cái)政廳將抽取10家省直行政事業(yè)單位開(kāi)展內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)檢查，檢查結(jié)果通報(bào)有關(guān)監(jiān)督部門(mén)。
二、具體事項(xiàng)
（一）填報(bào)范圍
2019年度內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)范圍為全?。ú缓瑥B門(mén)）各級(jí)各類行政事業(yè)單位（實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位不參加本次填報(bào)）。
（二）報(bào)送方式
我省2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作采取網(wǎng)絡(luò)版方式報(bào)送，請(qǐng)于2020年6月3日后通過(guò)Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等瀏覽器登錄“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)（福建）”（http://220.160.52.205:9797/)，開(kāi)展2019年度內(nèi)部控制報(bào)告的編報(bào)工作。單位用戶名為“組織機(jī)構(gòu)代碼@NKBG”，默認(rèn)初始密碼與用戶名相同（如:A單位的組織機(jī)構(gòu)代碼為123456789，該單位用戶名為“123456789@NKBG”）。
（三）報(bào)送要求
1.各設(shè)區(qū)市財(cái)政局、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)財(cái)政金融局應(yīng)于2020
年8月31日前在系統(tǒng)內(nèi)完成對(duì)下級(jí)財(cái)政部門(mén)上報(bào)的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告和同級(jí)部門(mén)（不含中央及省垂直管理部門(mén)）內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總、上報(bào)工作，并將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版報(bào)送至省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處。每個(gè)設(shè)區(qū)市、平潭綜合試驗(yàn)區(qū)報(bào)送1-2個(gè)典型案例，典型案例內(nèi)容應(yīng)包括案例單位名稱，案例單位可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法及取得的成效。
2.省直各部門(mén)應(yīng)于2020年8月10日前在系統(tǒng)內(nèi)完成本部門(mén)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總、上報(bào)工作，并將本部門(mén)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版報(bào)省財(cái)政廳（會(huì)計(jì)處和對(duì)口業(yè)務(wù)處各一份）。有二級(jí)預(yù)算單位的省直部門(mén)至少報(bào)送1個(gè)典型案例，典型案例報(bào)送要求同上。
三、其他事項(xiàng)
（一）內(nèi)控編報(bào)操作說(shuō)明材料請(qǐng)?jiān)趦?nèi)控填報(bào)系統(tǒng)首頁(yè)的下載中心模塊查看。
（二）需要修改單位基礎(chǔ)信息、新增或刪除填報(bào)單位的，填寫(xiě)《2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)單位基礎(chǔ)信息表》（詳見(jiàn)附件），省直主管部門(mén)、設(shè)區(qū)市財(cái)政局、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)財(cái)政金融局匯總后于6月15日前將加蓋公章的紙質(zhì)版掃描件及電子版表格發(fā)送到czt7569@163.com，郵件標(biāo)題命名為“2019年度XX單位（地區(qū)）內(nèi)控編報(bào)用戶變更”。
（三）報(bào)送的紙質(zhì)版內(nèi)部控制報(bào)告為本地區(qū)（部門(mén)）匯總的內(nèi)部控制報(bào)告，報(bào)告應(yīng)當(dāng)由財(cái)政部門(mén)或省直單位負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋匯總單位公章。
（四）聯(lián)系方式
1.福建省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處：董志華 0591-87097569
2.技術(shù)服務(wù)電話
省直行政事業(yè)單位：18106926820
全省財(cái)政系統(tǒng)：13314954897
其他預(yù)算單位：4001199797
為方便內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)過(guò)程中的問(wèn)題解答和溝通，請(qǐng)省直主管部門(mén)編報(bào)人員加入QQ工作群793183844，各級(jí)財(cái)政部門(mén)編報(bào)人員加入QQ工作群750460488，及時(shí)反饋報(bào)告編制、報(bào)送工作中遇到的有關(guān)問(wèn)題。

附件：2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)單位基礎(chǔ)信息表


福建省財(cái)政廳
2020年5月28日